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一、目的
建立食品欺詐預防控制程序，以最大限度地減少欺詐或摻假食品包裝原輔料的采購風險，確保所有的產品描述和承諾合法，準確且屬實。
二、范圍
適用與本公司（含子公司）食品安全管理體系涉及的所有供應商。
三、定義
食品欺詐預防：對食品供應鏈上各種形式的因經濟利益驅動引起的可能影響消費者健康的蓄意摻偽的預防過程。
四、職責
4.1采購：
負責收集物料采購的風險信息、采購市場競爭性風險，索取所有供應商原輔料相關資料，按要求的周期組織原輔料風險的評審，推動、實施食品包裝欺詐預防控制活動。
4.2技術：
負責薄弱性評估規(guī)則制訂，監(jiān)督風險評估中供應商所處的風險等級。
4.3質量：
對原輔料供應商提供的檢驗報告等信息進行核實，驗證。
4.4總經理：
負責每年A類供應商薄弱性評估結果的批準。
4.5 子公司經營部：
負責收集物料采購的風險信息、采購市場競爭性風險，索取B、C類供應商輔料相關資料，按要求的周期組織輔料風險的評審，推動、實施食品包裝欺詐預防控制活動。
4.5子公司生技部：
負責薄弱性評估規(guī)則制訂，監(jiān)督風險評估中B、C類供應商所處的風險等級。
4.6子公司品質部：
負責對B、C類供應商提供的檢驗報告等信息進行核實、驗證。
4.7子公司總經理：
負責子公司每年B、C類供應商薄弱性評估結果的批準。
五、作業(yè)內容
5.1信息來源
行業(yè)協會，政府來源、企標、采購技術標準、客戶要求、第三方檢測機構等
5.2對所有食品包裝原輔料進行成文的脆弱評估，采購負責A類供應商原料脆弱評估，子公司經營部負責B、C類供應商輔料脆弱評估，以評定或冒牌的潛在風險，考慮以下因素：
5.2.1摻假或冒牌的以往證據；
5.2.2可摻假或冒牌更具吸引力的經濟因素；
5.2.3通過供應商接觸到原材料的難易程度；
5.2.4識別摻假常規(guī)測試的復雜性；
5.2.5原材質的性質：保持對薄弱性評估的審核，以反映可以改變潛在的風險的不斷變化在經濟情況和市場情報，應對每年的<薄弱性評估表>進行一次正式的審核。
5.3評估規(guī)則
5.3.1原物料特性：參考《食品安全控制程序》評估原物料本身特性是否容易被摻假和替代。
風險等級：高-容易被摻假和替代；中-不易被摻假和替代；低：很難被摻假和替代。
5.3.2過往歷史引用：在過去的歷史中，在公司內外部，原物料有被被摻假和替代的情況記錄。
風險等級：高-多次有被摻假和替代的記錄；中-數次被摻假和替代的記錄；低：幾乎沒有被摻假和替代的記錄。
5.3.3經濟驅動因素：摻假或替代能達成經濟利益。
風險等級：高-摻假或替代能達成很高的經濟利益；中-摻假或替代能達成較高的經濟利益；低：摻假或替代能達成較低的經濟利益。
5.3.4供應鏈掌控度：通過供應鏈接觸到原物料的難易程度。
風險等級：高-在供應鏈中，較容易接觸到原物料；中-在供應鏈中，較難接觸到原物料；低：在供應鏈中，很難接觸到原物料。
5.3.5識別程度：識別摻假常規(guī)測試的復雜性。
風險等級：高-無法通過常規(guī)測試方法鑒別出原物料的摻假和替代；中-鑒別出原物料的摻假和替代需要較復雜的測試方法，無法鑒別出低含量的摻假和替代；低-較容易和快速的鑒別出原物料的摻假和替代，檢測精度高。
5.3.6危害性：根據發(fā)生的可能性判定分值為1～6分，其中高風險劃分有（容易產生：6分 較容易產生：5分），中風險劃分有（ 一般產生：4分 輕微產生：3分），低風險劃分有（ 基本不產生：2分 不產生：1分）
等級分數評判結果判定：5-10分為低風險，可忽略不計的原料，不必采取下述行動。11-16分為中風險，不大可能摻假的原料，有新的信息時要再評估。17-30分為高風險，極有可能摻假的原料，需要采取行動控制。
5.4<薄弱性評估表>的批準
5.4.1采購按< A類合格供應商名錄> 制訂<薄弱性評估表>，由采購審核，執(zhí)行總裁批準；
5.4.2子公司經營部按< B、C類合格供應商名錄>制訂<薄弱性評估表>，由部門負責人審核，總經理批準。
5.5在原輔料被評審是摻假或冒牌的高風險的情況下，應制定相應的保障措施和測試流程。
5.5.1要求供應商提供原材料符合性聲明。
5.5.2每年提供一份第三方檢測報告。
5.5.3要求成品包裝上貼有或取決于包括以下各項在原輔材料狀態(tài)的標簽或承諾聲明包括以下內容：
5.5.3.1具體來源或原產地
5.5.3.2變更承諾
5.5.3.3保證狀態(tài)（如GMP良好操作規(guī)范）
5.5.3.4身份保持
5.6對供應商生產方法（如清真）作業(yè)、運輸過程承諾聲明的情況下，應根據情況必要時向供應商索取證書進行驗證。
5.6.1承諾聲明的產品生產的加工流程并識別污染或身份丟失的在區(qū)域，應建立適當的控制，以確保承諾聲明的完整性。
5.6.2承諾聲明的產品運輸過程識別污染或身份丟失的所在區(qū)域，應建立適當的控制，以確保承諾聲明的完整性。
5.6.3相關方最近公布的易摻假的原料，應立即采取相應行動控制。
六、相關文件及表格
《食品安全控制程序》
<薄弱性評估表>
八、流程風險管理表
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NO |
風險 |
風險評價 |
流程控制 |
應急措施 |
備注 |
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1. |
提供第三方檢測報告不及時。 |
不能及時評價原輔料合規(guī)性。 |
定期跟蹤供應商送第三方檢測進度，提前通知對快到期未提交的供應商送檢。 |
立即送第三方檢測。 |
