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        食品生產(chǎn)企業(yè)自查報告表

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-09-29  來源:食品質(zhì)量管理公眾號  作者:食品論壇網(wǎng)友分享
        核心提示:食品生產(chǎn)企業(yè)自查報告表,可參考制定企業(yè)巡檢制度和表格!

        檢查日期:

        檢查項目

        項目序號

        檢查內(nèi)容

        自查結果

        1.生產(chǎn)環(huán)境條件

        1.1

        廠區(qū)無揚塵、無積水,廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。

        □是□否

        *1.2

        廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。

        □是□否

        *1.3

        衛(wèi)生間應保持清潔,應設置洗手設施,未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。

        □是□否

        1.4

        有更衣、非手動洗手、干手、消毒設備、設施,滿足正常使用。

        □是□否

        1.5

        墻壁、天花板、地板等硬件設施完整,無破損。通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施正常運行。

        □是□否

        1.6

        車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置,并有相應的領用、使用記錄。

        □是□否

        1.7

        定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應檢查記錄,生產(chǎn)場所無蟲害跡象。

        □是□否

        2.進貨查驗結果

        注:①檢查原輔料倉庫;②原輔料品種隨機抽查,不足2種的全部檢查。

        2.1

        有進貨查驗及記錄制度文件,規(guī)定詳細完備,有可操作性。

        □是□否

        *2.2

        查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件;供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料,有檢驗記錄。

        □是□否

        *2.3

        進貨查驗記錄及證明材料真實、完整,記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月,沒有明確保質(zhì)期的,保存期限不少于二年。

        □是□否

        2.4

        建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領用出庫記錄。

        □是□否

        *2.5

        食品加工用水的水質(zhì)應符合GB5749(生活飲用水衛(wèi)生標準)的規(guī)定,對加工用水水質(zhì)有特殊要求的食品應符合相應規(guī)定;自備水源及供水設施應符合有關規(guī)定,供水設施中使用的涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品還應符合國家相關規(guī)定。

        □是□否

        3.生產(chǎn)過程控制注:在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品,按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查,有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1個產(chǎn)品。

        3.1

        有生產(chǎn)過程控制制度和食品安全自查制度文件,規(guī)定詳細完備,有可操作性,定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置。

        □是□否

        *3.2

        使用的原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內(nèi)容一致。

        □是□否

        *3.3

        建立和保存生產(chǎn)投料記錄,包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等;生產(chǎn)投料記錄與原輔料、產(chǎn)成品記錄保持物料平衡及出品率。

        □是□否

        *3.4

        未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。

        □是□否

        *3.5

        未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。

        □是□否

        3.6

        生產(chǎn)或使用的新食品原料,限定于國務院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。

        □是□否

        *3.7

        未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。

        □是□否

        *3.8

        生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程一致。

        □是□否

        *3.9

        建立和保存生產(chǎn)加工過程關鍵控制點的控制情況記錄。

        □是□否

        3.10

        生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。

        □是□否

        3.11

        未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。

        □是□否

        3.12

        有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的,定期進行監(jiān)測并記錄。

        □是□否

        3.13

        生產(chǎn)設備、設施定期維護保養(yǎng)并做好記錄。

        □是□否

        *3.14

        未發(fā)現(xiàn)標注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。

        □是□否

        3.15

        工作人員穿戴工作衣帽,生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關的個人或者其他與生產(chǎn)不相關物品,員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車間。

        □是□否

        *3.16

        落地產(chǎn)品控制、采取的措施及處置情況,處置記錄的材料齊全。

        □是□否

        3.17

        生產(chǎn)過程中若產(chǎn)生廢棄油脂等物質(zhì)的,需有該廢棄物的處置記錄。

        □是□否

        4.產(chǎn)品檢驗結果注:采取抽查方式

        4.1

        有檢驗管理制度文件,對原料、半成品、成品檢驗規(guī)定詳細完備,有可操作性。

        □是□否

        4.2

        企業(yè)自檢的,應具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力,有檢驗相關設備及化學試劑,檢驗儀器設備按期檢定;瘜W試劑及其配置試劑均在有效期內(nèi),有購進、使用、配置記錄,與生產(chǎn)、銷售記錄保持物料平衡。

        □是☑否

        4.3

        不能自檢的,應當委托有資質(zhì)的檢驗機構進行檢驗。并簽訂有效的批批檢驗出廠檢驗協(xié)議,并留存批批檢驗報告,與生產(chǎn)記錄相對應。有型式檢驗要求的,按規(guī)定進行型式檢驗,并留存檢驗報告。

        □是□否

        *4.4

        有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應的食品安全標準文本,按照食品安全標準規(guī)定進行檢驗。企業(yè)檢驗人員在崗、履責情況,檢驗人員對自檢項目操作熟練。

        □是□否

        *4.5

        建立和保存批次原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄,檢驗記錄真實、完整,與生產(chǎn)、銷售記錄保持物料平衡。

        □是□否

        4.6

        按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。留存的樣品及記錄保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月;沒有明確保質(zhì)期的,保存期限不得少于二年。

        □是□否

        5.貯存及交付控制

        注:采取抽查方式,有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。

        *5.1

        原輔料的貯存有專人管理,貯存條件符合要求。

        □是□否

        *5.2

        食品添加劑應當專門貯存,明顯標示,專人管理。食品添加劑購進、領用、使用記錄完備,與生產(chǎn)、銷售記錄保持物料平衡。

        □是□否

        5.3

        不合格品應在劃定區(qū)域存放。

        □是□否

        5.4

        根據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應的貯存、運輸及交付控制制度和記錄。

        □是□否

        5.5

        倉庫溫濕度應符合要求。

        □是□否

        5.6

        生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。

        □是□否

        5.7

        有銷售臺賬,臺賬記錄真實、完整。

        □是□否

        5.8

        銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。

        □是□否

        6.不合格品管理和食品召回

        注:采取抽查方式

        6.1

        建立和保存不合格品的處置記錄,不合格品的批次、數(shù)量應與記錄一致。

        □是□否

        *6.2

        實施不安全食品的召回,有召回計劃、公告等相應記錄。

        □是□否

        *6.3

        召回食品有處置記錄。

        □是□否

        6.4

        未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況(對因標簽存在瑕疵實施召回的除外)。

        □是□否

         

        7.從業(yè)人員管理

        7.1

        有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人。

        □是□否

        7.2

        有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人培訓和考核記錄。食品安全管理人員履責記錄。

        □是□否

        *7.3

        未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。

        □是□否

        7.4

        企業(yè)負責人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責并有記錄。

        □是□否

        *7.5

        建立從業(yè)人員健康管理制度,直接接觸食品人員有健康證明,符合相關規(guī)定。

        □是□否

        7.6

        有從業(yè)人員食品安全知識培訓制度,并有相關培訓記錄。

        □是□否

        8.食品安全事故處置

        8.1

        有定期排查食品安全風險隱患的記錄。

        □是□否

        8.2

        有按照食品安全應急預案定期演練,落實食品安全防范措施的記錄。

        □是□否

        *8.3

        發(fā)生食品安全事故的,有處置食品安全事故記錄。

        □是□否

        9.食品添加劑生產(chǎn)者管理

        *9.1

        原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標準規(guī)定。

        □是□否

        9.2

        復配食品添加劑配方中的原料品種發(fā)生變化的,按規(guī)定變更、報告。

        □是□否

        9.3

        食品添加劑產(chǎn)品標簽載明“食品添加劑”,并標明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。提供給消費者直接使用的食品添加劑,注明“零售”字樣,標明各單一食品添加劑品種及含量。

        □是□否

        10.企業(yè)資質(zhì)情況

        10.1

        營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi);實際生產(chǎn)場所、生產(chǎn)的產(chǎn)品范圍與生產(chǎn)許可證載明內(nèi)容一致。

        □是□否

        10.2

        在生產(chǎn)許可有效期內(nèi),生產(chǎn)條件、檢驗手段、生產(chǎn)技術或者工藝等生產(chǎn)許可事項發(fā)生變化的,按規(guī)定變更或報告。

        □是□否

        *10.3

        不存在偽造、涂改、倒賣、出租、出借、轉(zhuǎn)讓食品生產(chǎn)許可證的情況。

        □是□否

        10.4

        生產(chǎn)所依據(jù)標準符合規(guī)定。企標在備案有效期內(nèi)。

        □是□否

        11、標識標注符合情況

        注:可直接檢查第3項中抽取的樣品

        11.1

        名稱、規(guī)格、凈含量。

        □是□否

        *11.2

        生產(chǎn)日期、保質(zhì)期。

        □是□否

        11.3

        成份或者配料表。

        □是□否

        11.4

        產(chǎn)品執(zhí)行標準代號。

        □是□否

        11.5

        貯存條件及產(chǎn)地。

        □是□否

        11.6

        所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱。

        □是□否

        11.7

        生產(chǎn)許可證編號及相關標志。

        □是□否

        11.8

        營養(yǎng)標簽標注。

        □是□否

        *11.9

        專供其他特定人群的主輔食品標簽應標明主要營養(yǎng)成分及其含量(僅適用特定的產(chǎn)品)。

        □是□否

        11.10

        法律、法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項。

        □是□否

        12、專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品管理情況

        *12.1

        嬰幼兒配方乳粉的產(chǎn)品配方經(jīng)食品藥品監(jiān)管總局注冊。

        □是□否

        *12.2

        實際生產(chǎn)的嬰幼兒配方乳粉按規(guī)定注冊。

        □是□否

        *12.3

        嬰幼兒配方乳粉按照注冊的產(chǎn)品配方生產(chǎn)。

        □是□否

        *12.4

        嬰幼兒配方乳粉不得委托生產(chǎn)、貼牌生產(chǎn)、分裝方式生產(chǎn)。

        □是□否

        *12.5

        同一企業(yè)不得用同一配方生產(chǎn)不同品牌的嬰幼兒配方乳粉。

        □是□否

        *12.6

        嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)應按照良好生產(chǎn)規(guī)范的要求建立與所生產(chǎn)食品相適應的生產(chǎn)質(zhì)量管理體系。

        □是□否

        *12.7

        嬰幼兒配方食品生產(chǎn)企業(yè)應當將食品原料、食品添加劑、產(chǎn)品配方及標簽等事項向省、自治區(qū)、直轄市人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門備案。

        □是□否

        *12.8

        嬰幼兒配方食品應當按照備案的事項生產(chǎn)。

        □是□否

        *12.9

        嬰幼兒配方食品生產(chǎn)企業(yè)應按照良好生產(chǎn)規(guī)范的要求建立與所生產(chǎn)食品相適應的生產(chǎn)質(zhì)量管理體系。

        □是□否

        *12.10

        特殊醫(yī)學用途配方食品注冊證書有效。

        □是□否

        *12.11

        實際生產(chǎn)的特殊醫(yī)學用途配方食品按規(guī)定注冊。

        □是□否

        *12.12

        特殊醫(yī)學用途配方食品應當按照注冊的產(chǎn)品配方、生產(chǎn)工藝等技術要求生產(chǎn)。

        □是□否

        *12.13

        特殊醫(yī)學用途配方食品生產(chǎn)企業(yè)應按照良好生產(chǎn)規(guī)范的要求建立與所生產(chǎn)食品相適應的生產(chǎn)質(zhì)量管理體系。

        □是□否

        *12.14

        其他特定人群的主輔食品生產(chǎn)加工企業(yè)應按照良好生產(chǎn)規(guī)范的要求建立與所生產(chǎn)食品相適應的生產(chǎn)質(zhì)量管理體系。

        □是□否

        *12.15

        定期對質(zhì)量管理體系運行情況進行自查。

        □是 □否

        *12.16

        專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品應結合相應產(chǎn)品的審查細則和產(chǎn)品執(zhí)行標準的規(guī)定進行自查。

        □是 □否

        13.食品安全追溯體系情況

        13.1

        建立食品安全追溯體系,保證食品可追溯。鼓勵采用信息化手段采集、留存生產(chǎn)經(jīng)營信息,建立食品安全追溯體系。

        □是□否

         

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