第一部分：倉庫（包括成品庫、原輔料庫、添加劑庫、�；�品庫）

 

　　1、倉庫環(huán)境及個(gè)人衛(wèi)生

 

　　1.1窗戶、墻壁、門、天花板、風(fēng)簾、卷閘、設(shè)備、貨板、通風(fēng)管道、光源等無灰塵、臟物和損壞的情況（有衛(wèi)生記錄）。

 

　　1.2泄漏或破損露出內(nèi)容物的原料等廢物當(dāng)天清除出正常倉儲(chǔ)區(qū)，無廢物堆積。

 

　　1.3★無蜘蛛網(wǎng)、無老鼠、蒼蠅、昆蟲出沒的跡象，有防鼠的設(shè)施。

 

　　1.4有“嚴(yán)禁吸煙”、“禁吃食物”和進(jìn)入倉庫時(shí)的著裝規(guī)定的標(biāo)志，并嚴(yán)格的監(jiān)控和跟蹤。

 

　　1.5有員工的健康檔案，每年至少體檢一次，新員工必須取得健康證方能上崗。

 

　　1.6不得裸手（未經(jīng)消毒）接觸膜內(nèi)表面，戴手套操作只能由高潔凈度到低潔凈度。

 

　　1.7 人流、物流分開。

 

　　1.8 倉庫門只允許裝卸貨搬運(yùn)貨物時(shí)開啟，不允許將倉庫門作為人員進(jìn)出通道。

 

　　1.9★冷藏庫或冷凍庫有溫度控制標(biāo)準(zhǔn)，并規(guī)定檢查和記錄的頻率。（冷凍庫溫度要求-18℃以下，冷藏庫溫度為0-4℃）

 

　　1.10按規(guī)定的頻率對(duì)倉庫的溫度進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄，溫度計(jì)或溫控儀有校正記錄或鑒定證明。

 

　　2、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、隔離、儲(chǔ)存、分發(fā)

 

　　2.1有規(guī)定程序原料及成品的接收、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、發(fā)放及報(bào)廢，并有相應(yīng)記錄。

 

　　2.2所有物料有明確標(biāo)識(shí)，包括名稱、批號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、收貨人、物料狀態(tài)等。與BPCS內(nèi)容一致（假如合適）。物料標(biāo)簽置于易識(shí)別方向。

 

　　2.3倉庫有專門的合格品、待檢品、不合格品區(qū)域。

 

　　2.4倉庫材料和原料要堆放整齊，便于使用，并與成品分區(qū)。

 

　　2.5★物料通過狀態(tài)來隔離和受控（待檢和放行），不合格品和可疑品放于隔離的指定區(qū)域。并有相應(yīng)標(biāo)識(shí)。

 

　　2.6★有規(guī)定的物料批號(hào)、提供物料可追溯性，根據(jù)批號(hào)和狀態(tài)追蹤物料用量和退回量的庫存管理程序。

 

　　2.7倉庫的計(jì)量設(shè)備必須有可滿足使用要求且定期校正，有校正標(biāo)簽及記錄。

 

　　2.8★庫存管理遵循先進(jìn)先出（FIFO）原則。

 

　　2.9★采用了防止摻假的預(yù)防措施，原材料入庫與出庫賬目相符。

 

　　2.10運(yùn)輸工具由防雨、防塵、防蟲設(shè)施，不得與容易造成原料、包裝材料污染的物品混裝、混運(yùn)。

 

　　2.11★對(duì)溫度、濕度或其他條件有特殊要求的物料，應(yīng)按規(guī)定條件儲(chǔ)存，易于吸濕的原料要放置于有防潮設(shè)施的庫房，以免吸濕發(fā)生溶化、霉變。（堅(jiān)果原料油：存儲(chǔ)區(qū)域溫度需≤25℃）

 

　　3、文件要求、記錄

 

　　3.1手工和電腦填寫的發(fā)貨單都應(yīng)包括顧客名稱、地址、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品批號(hào)和數(shù)量、保質(zhì)日期，記錄具有可追溯性。

 

　　3.2★物料和產(chǎn)品的發(fā)放記錄包括發(fā)貨日期、產(chǎn)品批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、發(fā)貨人等，以確保物料和成品的可追溯性。

 

　　3.3審核時(shí)能迅速而準(zhǔn)確地將所需文件找出。

 

第二部分：生產(chǎn)過程

 

　　1、車間環(huán)境和衛(wèi)生

 

　　1.1窗戶、墻壁、門窗、天花板、門（窗）簾、容器、設(shè)備、貨板、通風(fēng)管道、光源等無灰塵、臟污和損壞的情況，廠房地面干凈。

 

　　1.2潔凈區(qū)地漏應(yīng)使用護(hù)罩封閉、包裹。

 

　　1.3車間門、物流通道門除在使用時(shí)必須是密封的。

 

　　1.4★車間無明顯不良異味，無蟲害及鼠跡活動(dòng)。

 

　　1.5車間要有清潔程序、定期對(duì)車間進(jìn)行清潔并記錄。

 

　　1.6生產(chǎn)及包裝間內(nèi)不允許存放與生產(chǎn)無關(guān)的物品，及時(shí)清理撤出物及生產(chǎn)過程中的廢棄物。

 

　　1.7車間內(nèi)溫濕度有規(guī)定的符合標(biāo)準(zhǔn)，并定期記錄。內(nèi)包裝車間溫度要求≤25℃（超短保和肉類產(chǎn)品要求≤18℃），濕度≤60%RH

 

　　1.8生產(chǎn)操作人員要保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，按規(guī)定穿工作服、工作鞋，戴工作帽、手套。

 

　　1.9進(jìn)出不同的潔凈區(qū)間應(yīng)有措施避免交叉污染。

 

　　1.10生產(chǎn)操作人員不得化妝和佩戴飾物（如手表、耳環(huán)、項(xiàng)鏈、手鐲等）。

 

　　1.11不得裸手接觸直接裝有食品的包裝物內(nèi)壁。裸手接觸食品的包裝車間人員手部必須用75%酒精消毒，頻率2小時(shí)/次，并記錄確認(rèn)

 

　　1.12★有員工的健康檔案，每年至少的體檢一次。新員工須取得健康證方能上崗。

 

　　1.13內(nèi)包裝車間的送風(fēng)系統(tǒng)的過濾裝置用75%酒精每月清洗消毒1次，并記錄；

 

　　1.14包材消毒車間要求：紫外燈消毒：30Ｗ，在1.0m 處的強(qiáng)度 >70μW/cm²）的數(shù)量為平均每m³不少于 1.5W，照射時(shí)間不少于30min；

 

　　1.15包裝車間臭氧消毒，臭氧濃度要≥30mg/m³，紫外燈消毒同1.14

 

　　1.16包裝機(jī)臺(tái)增加追溯碼，以便異常的準(zhǔn)確識(shí)別及產(chǎn)品追溯；至少有1人專職檢核包裝密封性，必要時(shí)并配有負(fù)壓儀1臺(tái)

 

　　1.17患病及體表有傷口者、皮膚病患者不得從事直接接觸原料、包裝材料和成品的工作。

 

　　2、設(shè)備和儀器控制

 

　　2.1設(shè)備和儀器已被鑒定的為合格可用、并有銘牌注明生產(chǎn)廠家、使用期限。

 

　　2.2生產(chǎn)用的儀器準(zhǔn)確、易讀，正確保護(hù)、且儀器數(shù)量能夠滿足使用需要。

 

　　2.3用于生產(chǎn)和檢驗(yàn)的儀器、儀表、量具、衡器，包括溫濕度計(jì)要定期校正，有校正標(biāo)簽，并有法定計(jì)量部門的定期校正、維修、更新情況記錄。

 

　　2.4與產(chǎn)品接觸的設(shè)備及傳送部件表面不得出現(xiàn)油污和積塵。包裝車間與食品接觸面設(shè)備要每班清洗，并用75%酒精消毒，且要有消毒記錄

 

　　2.5規(guī)定了設(shè)備的清潔方法、清潔計(jì)劃和清潔用物料。

 

　　2.6內(nèi)包裝車間要有金檢機(jī)，并且能檢鐵/銅/非鐵3種，靈敏度適宜；

 

　　2.7定期對(duì)設(shè)備和器皿進(jìn)行清潔、消毒和維護(hù)，并保持記錄。

 

　　3、生產(chǎn)過程控制

 

　　3.1制定從生產(chǎn)開始至完成的全過程的程序，定義關(guān)鍵控制點(diǎn)。

 

　　3.2每道工序有其相應(yīng)的程序、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻率和參數(shù)記錄，且工藝參數(shù)目視化張貼

 

　　3.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有現(xiàn)行的工藝規(guī)程和崗位操作指導(dǎo)書，且要目視化管理。

 

　　3.4操作人員應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。

 

　　3.5生產(chǎn)開始前要進(jìn)行清場(chǎng)并有清場(chǎng)記錄。

 

　　3.6★使用的原料與配料表一致。

 

　　3.7★使用的原材料和包裝材料必須是經(jīng)檢定合格的。原料驗(yàn)收按照特有產(chǎn)品檢測(cè)控制（如堅(jiān)果炒貨檢測(cè)酸價(jià)/過氧化值；花茶檢測(cè)SO2；肉類檢測(cè)揮發(fā)性鹽基氮等）

 

　　3.8★生產(chǎn)過程中不合格物料標(biāo)識(shí)、隔離有完整的程序，以防止誤用。

 

　　3.9在生產(chǎn)區(qū)域不得有不同品種產(chǎn)品的原料和包裝材料共存。

 

　　3.10車間內(nèi)的包裝材料、叉板、成品、垃圾車必須放在指定的位置。

 

　　3.11物料在使用過程中的缺陷和損耗有詳細(xì)的記錄。

 

　　3.12記錄要完成、清晰、及時(shí)、真實(shí)，由操作人員和復(fù)核者簽字，記錄內(nèi)容更改時(shí)，應(yīng)注明日期和更改人姓名。

 

　　3.13產(chǎn)品的返工必須經(jīng)過批準(zhǔn)才能進(jìn)行，有返工記錄。

 

　　3.14每批產(chǎn)品必須有標(biāo)簽、批號(hào)、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。

 

　　3.15從生產(chǎn)批記錄中，可追溯所用的原料和包裝材料的生產(chǎn)批號(hào)。

 

　　4、文件和資料的控制

 

　　4.1公司必須經(jīng)過第三方的體系認(rèn)證，或者3個(gè)月內(nèi)要有體系認(rèn)證規(guī)劃

 

　　4.2有生產(chǎn)過程控制程序的有效版本。

 

　　4.3文件和記錄擺放整齊、標(biāo)識(shí)清楚。

 

　　4.4審核時(shí)能迅速而準(zhǔn)確地將所需文件找出。

 

第三部分：設(shè)施設(shè)備與衛(wèi)生

 

　　1.廠房、設(shè)施和設(shè)備

 

　　1.1廠房環(huán)境整潔，水、電供應(yīng)良好，下水道暢通，廠房及周圍無污染源，廢料及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)。

 

　　1.2廠房按生產(chǎn)工藝流程及所要求的潔凈級(jí)別進(jìn)行合理布局和劃分。

 

　　1.3廠房的窗戶、天花板及進(jìn)入室內(nèi)管線、封口與墻壁的連接部位均氣密。

 

　　1.4在冷庫和熱加工的設(shè)備上裝備了可持續(xù)記錄真實(shí)溫度的儀器。

 

　　1.5廠房?jī)?nèi)通風(fēng)良好，空氣流向合理，進(jìn)風(fēng)口不得靠近地面上，并遠(yuǎn)離污染源。

 

　　1.6潔凈級(jí)別不同的車間之間有緩沖設(shè)施，人員及物料分別通過緩沖設(shè)施進(jìn)入。

 

　　2.設(shè)備清潔和個(gè)人衛(wèi)生要求

 

　　2.1廠房?jī)?nèi)有“嚴(yán)禁吸煙”和著裝規(guī)定的標(biāo)志，并嚴(yán)格監(jiān)控。

 

　　2.2更衣室、沐浴室及廁所通風(fēng)良好，不得對(duì)廠房的潔凈級(jí)別及周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響。

 

　　2.3★接觸食品物料的設(shè)備、工具、管道，必須無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、不變形的材料制成。

 

　　2.4★設(shè)備所使用的潤(rùn)滑劑、冷卻劑為食品級(jí)，不對(duì)原料、產(chǎn)品和容器造成污染。

 

　　2.5有防蟲害程序，且根據(jù)程序保持和更新害蟲控制活動(dòng)包括定期殺蟲并記。

 

　　2.6★只能使用經(jīng)批準(zhǔn)的殺蟲劑和滅鼠劑，并以防污染的方式進(jìn)行儲(chǔ)存和使用。

 

　　2.7入潔凈區(qū)進(jìn)行設(shè)備維護(hù)的工程人員要保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，按規(guī)定穿戴工作服、工作鞋、工作帽、口罩。

 

　　3.設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)

 

　　3.1有書面程序規(guī)定對(duì)所有過程和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)管理。

 

　　3.2有對(duì)設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、監(jiān)控。

 

　　3.3用于測(cè)量、調(diào)整和控制各必需控制點(diǎn)參數(shù)的儀器準(zhǔn)確、易讀、和維護(hù)

 

　　4.文件要求、記錄

 

　　4.1有對(duì)設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行維護(hù)的文件規(guī)程及設(shè)備清單。

 

　　4.2生產(chǎn)設(shè)備均有使用登記，記錄其運(yùn)用、維修、保養(yǎng)情況。

 

　　4.3有檢定測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的程序。

 

　　4.4有關(guān)鍵的生產(chǎn)設(shè)備及儀器的校準(zhǔn)程序并記錄。

 

第四部分：公共設(shè)施衛(wèi)生

 

　　1.衛(wèi)生間衛(wèi)生

 

　　1.1衛(wèi)生間通風(fēng)，排氣良好，無異味。

 

　　1.2 衛(wèi)生間有專人進(jìn)行打掃，潔凈衛(wèi)生，有清潔記錄。

 

　　1.3 有單獨(dú)使用的清洗工器具，不與其他區(qū)域公用。

 

　　2.廚房衛(wèi)生

 

　　2.1廚房潔凈衛(wèi)生，無蒼蠅蚊蟲，垃圾及時(shí)清除工作區(qū)域。

 

　　2.2餐具潔凈衛(wèi)生，擺放整齊。

 

　　2.3 配料、備料存放于潔凈容器及環(huán)境中。

 

　　2.4有人員進(jìn)行檢查，有檢查記錄。

 

　　3.宿舍衛(wèi)生

 

　　3.1宿舍潔凈衛(wèi)生，無異味，無垃圾堆積。

 

　　3.2宿舍的衛(wèi)生間潔凈衛(wèi)生，設(shè)施設(shè)備良好。

 

　　3.3有定期檢查行為，有記錄。

 

第五部分：質(zhì)量控制

 

　　1.檢驗(yàn)

 

　　★1.1具有專用的原材料檢驗(yàn)室、成品檢驗(yàn)室、微生物檢驗(yàn)室。微生物檢驗(yàn)室要有緩沖間，并且有合格的超凈工作臺(tái)

 

　　★1.2實(shí)驗(yàn)室的硬件和設(shè)備能滿足檢驗(yàn)的需求。

 

　　★1.3有專職的檢測(cè)人員，具備專業(yè)的知識(shí)和操作能力。檢驗(yàn)人員至少1名，且要大專（及以上）食品專業(yè)畢業(yè)（在公司至少要3個(gè)月）

 

　　1.4對(duì)每批原材料和成品開展檢測(cè)，有完整的檢測(cè)記錄。

 

　　1.5使用和儲(chǔ)備的試劑齊全，能滿足檢驗(yàn)需求。

 

　　1.6原料和包裝材料的檢驗(yàn)有完整的程序規(guī)定其方法、標(biāo)準(zhǔn)和范圍。

 

　　1.7規(guī)定原料及成品的取樣程序并按程序進(jìn)行抽樣，基于統(tǒng)計(jì)原理制定取樣計(jì)劃，抽樣時(shí)有措施防止污染。

 

　　1.8有原料清單，可獲得主要原料、包裝材料的檢驗(yàn)證明書。

 

　　1.9★主原料（除有害性和不穩(wěn)定物質(zhì)外）均應(yīng)進(jìn)行鑒定測(cè)試，且至少每年對(duì)同一供應(yīng)商的一批原料進(jìn)行一次全檢。

 

　　1.10保質(zhì)期內(nèi)有規(guī)定定期抽檢原料、包裝材料的，有按要求進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格后才能繼續(xù)使用。

 

　　1.11按留樣計(jì)劃對(duì)每批原料及成品進(jìn)行留樣。

 

　　1.12所有基準(zhǔn)、試劑等均處于受控狀態(tài)，標(biāo)識(shí)清晰。包括：名稱、濃度、配制日期、配制人、重標(biāo)日期、安全事項(xiàng)等等。

 

　　1.13實(shí)驗(yàn)室所有測(cè)量?jī)x器設(shè)備按要求定期校正，有校正標(biāo)簽及記錄。

 

　　1.14實(shí)驗(yàn)有完整的記錄，包括所用試劑、標(biāo)準(zhǔn)、儀器、測(cè)試時(shí)間、人員和結(jié)果。

 

　　1.15測(cè)量設(shè)備進(jìn)行了定期維護(hù)并記錄維護(hù)情況。

 

　　1.16實(shí)驗(yàn)指標(biāo)至少按照相應(yīng)的國標(biāo)檢測(cè)頻率檢測(cè)

 

　　1.17基礎(chǔ)檢驗(yàn)指標(biāo)實(shí)操抽檢不合格視為檢驗(yàn)人員無檢驗(yàn)?zāi)芰?/div>